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金通靈公司順利召開內部控制體系一期項目總結會議
2024-07-29

725日,金通靈公司組織召開了內部控制體系建設一期項目的總結會議,公司領導班子成員、各職能部門負責人及總監、各投資企業負責人參加了本次會議。會議由公司紀委書記吳建主持,德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人金科作了一期項目的總結發言,公司總經理申志剛出席會議并講話。

2024年是金通靈公司改革攻堅年,公司強化風險防范,進一步促進業務活動有效性、合規性和可靠性,特聘請德勤華永會計師事務所開展內部控制體系咨詢服務,并按照國家《企業內部控制基本規范》及配套指引要求,為公司健全和完善一套完整的內控體系。項目的推進分兩期實施,一期項目是針對公司主流程建立內控程序和風險管控,二期項目是不斷優化完善其他流程控制,形成符合公司發展實際的全流程內控手冊。

按照推進計劃,德勤華永會計師事務所通過對公司核心業務流程的調研和訪談,形成了一期項目采購、銷售、財務報告、資產管理等七大核心業務流程管理手冊,后續公司將組織開展一期項目流程宣貫培訓,并推進系統全面上線與試運行工作。

會上,吳建對一期項目流程宣貫培訓及試運行工作進行布置,強調各業務領域要重視本次內部控制體系的建設與運行的重要性,通過加強流程管理、風險控制、檢查監督與考核等力度,有效促進業務執行、職能管理、審計監察三道防線建立,確保內部控制體系有效運行。

申志剛肯定了一期項目工作所取得的成績,他強調,內部控制體系建設是一項系統工程,不僅關系到公司規范運行和有效管理,也是提升公司核心競爭力的關鍵所在。他對內部控制體系推進工作提出了四點要求:一是核心業務流程管理要宣貫到位,二是要嚴格執行制度,增強制度執行力,三是要對推進過程的問題及時優化、動態調整,四是要強化制度總體管控,防止管理疲軟。

金通靈公司內部控制體系建設一期項目總結會的順利召開,標志著公司在內控管理提升、風險防范控制以及合規運作管理等方面邁出了堅實的一步,公司將繼續以項目實施為契機,進一步優化內控管理,提高合規運營效率,為公司培育發展新質生產力的新動能奠定堅實基礎

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